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Cálculo de Indicadores

O Modelo de Indicadores utilizados compreende a utilização de três métricas:

Taxa de Execução: corresponde ao grau de consecução real do estado das iniciativas, de acordo com o planeamento e objetivos definidos.

Poupançascorresponde à variação de despesa atual face ao valor de despesa em 2011 (não inclui o orçamento face para despesa efetiva).

Índice de Avaliação: corresponde à avaliação combinando a taxa de execução efetiva e a taxa esperada ao mês presente, assim como entre as poupanças reais e as  poupanças esperadas no presente (ver mais detalhe abaixo).

As métricas apresentadas anteriormente são aplicadas a diferentes níveis dos constituintes do PGETIC, nomeadamente:

  1. A nível global do PGETIC;
  2. A nível transversal das medidas;
  3. A nível dos ministérios.

 

Nível Global do PGETIC

 

Taxa de Execução Global do PGETIC é calculada a partir da taxa de execução global de cada medida que integra o respetivo PGETIC, de acordo com o respetivo peso da mesma no contexto do PGETIC:

Taxa de Execução Global do PGETIC = ∑Taxa execução global medida × Peso da medida/ (∑Total Peso das Medidas) 

Tabela 1 - Pesos das Medidas do PGETIC

Medida Peso
M1 2
M2 3
M3 2
M4 2
M5 2
M6  3
M7/M9 3
M8/18 3
M10 1
M11 2
M12 2
M13 2
M14 2
M15 2
M16 1
M17 1
M19 1
M20 1
M21 3
M22 1
M23 1
M24 1
M25 1

 

As Poupanças correspondem ao somatório das poupanças realizadas pelos Ministérios em cada uma das suas Ações.

 

Índice de Avaliação Global do PGETIC avalia o estado do PGETIC através do estado de execução alcançado vs. estimado do mesmo e das poupanças poupanças alcançadas vs. estimadas, através de uma escala que pode variar entre 0 e o máximo de 10:

Índice de Avaliação Global do PGETIC = 0.5 x (PG / PAG) + 0.5 x((TEG) / (MD x (100/MT) )), em que:

PG  - Poupança Global PGETIC

PAG - Poupança Alvo Global PGETIC

TEG - Taxa Execução Global PGETIC (%)

MT  - Meses totais (60)

MD  - Meses decorridos (variável)

 

Nível transversal das medidas

 

Taxa de Execução Global da Medida é composta pela média ponderada da taxa de execução da medida em cada Ministério e pela taxa de execução transversal (baseado na execução das ações transversais):

Taxa de Execução Global da Medida = 0,7x∑Taxa execução medida Ministério × Peso do Ministério + 0,3 x Taxa execução transversal da medida 

Tabela 2 - Pesos dos Ministérios

Ministério Peso
MF 3
MNE 1
MDN 2
MAI 2
MJ 2
PCM 1
ME 3
MAOTE 1
MS 3
MAM 1
MEC 3
MSESS 3

O Peso de cada Ministério tem como base o Orçamento de Estado de 2015 (agregando Serviços Integrados e Serviços e Fundos Autónomos), de acordo com a seguinte escala:

Peso 1: Orçamento inferior a 1,5 mil milhões de euros

Peso 2: Orçamento entre [1,5 a 5] mil milhões de euros

Peso 3: Orçamento superior a 5 mil milhões de euros 

 

As Poupanças correspondem ao somatório das poupanças realizadas por cada Ministério em cada uma das suas Ações que concorrem para a respetiva Medida.

 

Nível dos Ministérios

 

Taxa de Execução Global do Ministério é calculada a partir da taxa de execução de cada medida que integra o respetivo PAS, de acordo com o respetivo peso da mesma no contexto do PGETIC:

Taxa de Execução Global do Ministério = ∑Taxa execução medida no Ministério × Peso da medida / (∑Total Peso das Medidas) 

(ver Pesos na Tabela 1)

 

As Poupanças correspondem ao somatório das poupanças realizadas em cada uma das Ações realizadas pelo Ministério..

 

Índice de Avaliação do Ministério pretende avaliar o estado de implementação do respetivo PAS em cada Ministério, através da combinação da taxa de execução global do ministério com as poupanças alcançadas vs. estimadas, através de uma escala que pode variar entre 0 e o máximo de 10:

Índice de Avaliação do Ministério = (Peso×(Poupança total real do Ministério)/(Poupança estimada total do Ministério)+(1-Peso)×∑ Taxa de Execução Global Ministérios)×10

 

Índice de Avaliação do Ministério avalia o estado de implementação do respetivo PAS em cada Ministério, através do estado de execução alcançado vs. estimado do mesmo e das poupanças poupanças alcançadas vs. estimadas, através de uma escala que pode variar entre 0 e o máximo de 10:

Índice de Avaliação Global do PGETIC = 0.5 x (PG / PAG) + 0.5 x((TEG) / (MD x (100/MT) )), em que:

PG  - Poupança Global Ministério

PAG - Poupança Alvo Global Ministério

TEG - Taxa Execução Global Ministério (%)

MT  - Meses totais (60)

MD  - Meses decorridos (variável)